| Determinazioni reg.gen. 36 del 21/01/2016 |
liquidazione spesa per realizzazione calendario dell'anno 2016 |
|
0,00€
|
Vedi contenuto
|
Determinazioni reg.gen. 36 del 21/01/2016
liquidazione spesa per realizzazione calendario dell'anno 2016
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazioni reg.gen. 27 del 16/01/2016 |
IMPEGNO SPESA. FORNITURA NR.01 CORONA DI FIORI.-"FESTA DI SAN SEBASTIANO" PATRONO DELLA POLIZIA MUNICIPALE IL 24 GENNAIO 2016.- CIG.ZD3180D290.- DITTA LA PETITE BOUTIQUE di Sonia Marcor Cinto Caomaggiore.- |
|
112,00€
|
Vedi contenuto
|
Determinazioni reg.gen. 27 del 16/01/2016
IMPEGNO SPESA. FORNITURA NR.01 CORONA DI FIORI.-"FESTA DI SAN SEBASTIANO" PATRONO DELLA POLIZIA MUNICIPALE IL 24 GENNAIO 2016.- CIG.ZD3180D290.- DITTA LA PETITE BOUTIQUE di Sonia Marcor Cinto Caomaggiore.-
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 112,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazioni reg.gen. 537 del 31/12/2015 |
INCARICO DITTA F.LLI LORENZON RELATIVO ALLA FORNITURA E STESURA DI GHIAIA SU STRADE BIANCHE COMUNALI. |
|
6.000,00€
|
Vedi contenuto
|
Determinazioni reg.gen. 537 del 31/12/2015
INCARICO DITTA F.LLI LORENZON RELATIVO ALLA FORNITURA E STESURA DI GHIAIA SU STRADE BIANCHE COMUNALI.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.000,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazione Fun. Ass. Edilizia Scolastica reg.gen. 527 del 31/12/2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER PERIODO PRIMO SEMESTRE 2016 |
|
0,00€
|
Vedi contenuto
|
Determinazione Fun. Ass. Edilizia Scolastica reg.gen. 527 del 31/12/2015
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER PERIODO PRIMO SEMESTRE 2016
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazioni reg.gen. 524 del 29/12/2015 |
INCARICO ALLA DITTA F.LLI BERTOLI ELETTROIMPIANTI SNC RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALI E STRUMENTI PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
0,00€
|
Vedi contenuto
|
Determinazioni reg.gen. 524 del 29/12/2015
INCARICO ALLA DITTA F.LLI BERTOLI ELETTROIMPIANTI SNC RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALI E STRUMENTI PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazioni reg.gen. 518 del 24/12/2015 |
INCARICO ALLA DITTA SE.M.PRE. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
4.000,00€
|
Vedi contenuto
|
Determinazioni reg.gen. 518 del 24/12/2015
INCARICO ALLA DITTA SE.M.PRE. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.000,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazioni reg.gen. 497 del 17/12/2015 |
IMPEGNO SPESA. PER FORNITURA NR.05 SALVAGENTI AD USO PROTEZIONE CIVILE- DITTA OZONE SRL DI QUINTO DI TREVISO (TV). CIG.ZF917A7A5D.- |
|
759,45€
|
Vedi contenuto
|
Determinazioni reg.gen. 497 del 17/12/2015
IMPEGNO SPESA. PER FORNITURA NR.05 SALVAGENTI AD USO PROTEZIONE CIVILE- DITTA OZONE SRL DI QUINTO DI TREVISO (TV). CIG.ZF917A7A5D.-
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 759,45€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazioni reg.gen. 496 del 17/12/2015 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA NR.04 ESTINTORI PER PROTEZIONE CIVILE- DITTA NUOVA ARCOSALD S.N.C. di VIZZOTTO THOMAS. CIG.ZE517A7CD1.- |
|
161,04€
|
Vedi contenuto
|
Determinazioni reg.gen. 496 del 17/12/2015
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA NR.04 ESTINTORI PER PROTEZIONE CIVILE- DITTA NUOVA ARCOSALD S.N.C. di VIZZOTTO THOMAS. CIG.ZE517A7CD1.-
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 161,04€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazioni reg.gen. 489 del 17/12/2015 |
IMPEGNO SPESA INTERVENTO MANUTENZIONE- RIPARAZIONE UFFICIO CED.DITTA ELETTRONET DI BERNES LUCA TRIESTE. CIG.Z7217A4163.- |
|
359,90€
|
Vedi contenuto
|
Determinazioni reg.gen. 489 del 17/12/2015
IMPEGNO SPESA INTERVENTO MANUTENZIONE- RIPARAZIONE UFFICIO CED.DITTA ELETTRONET DI BERNES LUCA TRIESTE. CIG.Z7217A4163.-
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 359,90€
Vedi contenuto
|
|
| Determinazioni reg.gen. 479 del 15/12/2015 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI- DITTA MYO di TORRIANA. CIG.ZEE17970A2.- |
|
270,84€
|
Vedi contenuto
|
Determinazioni reg.gen. 479 del 15/12/2015
IMPEGNO SPESA FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI- DITTA MYO di TORRIANA. CIG.ZEE17970A2.-
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 270,84€
Vedi contenuto
|
|