| Determinazioni reg.gen. 302 del 04/09/2015 |
INCARICO ALLA DITTA PIANEZZOLA CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI, RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. |
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16.222,34€
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Determinazioni reg.gen. 302 del 04/09/2015
INCARICO ALLA DITTA PIANEZZOLA CLAUDIO IMPIANTI ELETTRICI, RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 16.222,34€
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| Determinazioni reg.gen. 283 del 19/08/2015 |
INCARICO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DEFINITIVO DELLA LINEA TELEFONICA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE N. 2. IMPEGNO DI SPESA. |
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776,20€
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Determinazioni reg.gen. 283 del 19/08/2015
INCARICO ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DEFINITIVO DELLA LINEA TELEFONICA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE N. 2. IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 776,20€
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| Determinazioni reg.gen. 274 del 08/08/2015 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA LOCALE |
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4.466,67€
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Determinazioni reg.gen. 274 del 08/08/2015
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA LOCALE
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Spesa prevista: 4.466,67€
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| Determinazioni reg.gen. 271 del 04/08/2015 |
INTERMEDIA I.B. SRL - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER REGOLAZIONE PREMIO |
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136,00€
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Determinazioni reg.gen. 271 del 04/08/2015
INTERMEDIA I.B. SRL - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER REGOLAZIONE PREMIO
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Spesa prevista: 136,00€
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| Determinazioni reg.gen. 270 del 03/08/2015 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DEL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA DELLA CCVLPS - DOTT. ING. L.A. - FESTEGGIAMENTI DENOMINATI "FESTA DI SAN GAETANO" 2015 |
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0,00€
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Determinazioni reg.gen. 270 del 03/08/2015
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DEL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA DELLA CCVLPS - DOTT. ING. L.A. - FESTEGGIAMENTI DENOMINATI "FESTA DI SAN GAETANO" 2015
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazioni reg.gen. 265 del 31/07/2015 |
INCARICO ALLA SOCIETA' ITS ENGINEERING COMPANY S.R.L. RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA MENSA E DELLA PALESTRA. IMPEGNO DI SPESA. |
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19.781,86€
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Determinazioni reg.gen. 265 del 31/07/2015
INCARICO ALLA SOCIETA' ITS ENGINEERING COMPANY S.R.L. RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA MENSA E DELLA PALESTRA. IMPEGNO DI SPESA.
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| Determinazioni reg.gen. 264 del 31/07/2015 |
INCARICO ALL'ING. NICOLETTI MAURO RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEL CENTRO CULTURALE "G. STEFANUTO". IMPEGNO DI SPESA. |
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7.003,78€
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Determinazioni reg.gen. 264 del 31/07/2015
INCARICO ALL'ING. NICOLETTI MAURO RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEL CENTRO CULTURALE "G. STEFANUTO". IMPEGNO DI SPESA.
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Spesa prevista: 7.003,78€
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| Determinazioni reg.gen. 259 del 29/07/2015 |
INCARICO ALLA DITTA EMAR SISTEMI S.R.L. RELATIVO ALLA STESURA DI UN PROGETTO PRELIMINARE E RELAZIONE TECNICA DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE PRESSO ALCUNI SITI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
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1.085,80€
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Determinazioni reg.gen. 259 del 29/07/2015
INCARICO ALLA DITTA EMAR SISTEMI S.R.L. RELATIVO ALLA STESURA DI UN PROGETTO PRELIMINARE E RELAZIONE TECNICA DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE PRESSO ALCUNI SITI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.
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Spesa prevista: 1.085,80€
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| Determinazioni reg.gen. 250 del 28/07/2015 |
INCARICO ALLA DITTA F.LLI PIZZINATO S.R.L. RELATIVO ALLA FORNITURA DI INTONACHINO IN SACCO, AGGRAPPANTE E ATTREZZI PER LAVORI DI RIPRISTINO DELL'INTONACO DEI BAGNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA. |
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143,46€
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Determinazioni reg.gen. 250 del 28/07/2015
INCARICO ALLA DITTA F.LLI PIZZINATO S.R.L. RELATIVO ALLA FORNITURA DI INTONACHINO IN SACCO, AGGRAPPANTE E ATTREZZI PER LAVORI DI RIPRISTINO DELL'INTONACO DEI BAGNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA.
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| Determinazioni reg.gen. 247 del 24/07/2015 |
LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE N. 1. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORENZON F.LLI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. |
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4.148,00€
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Determinazioni reg.gen. 247 del 24/07/2015
LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TRIESTE N. 1. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORENZON F.LLI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA.
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Spesa prevista: 4.148,00€
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